| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 6756 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PCTE PAPEL HIGIENICO, 01 PCTE DETERGENTE OMO, P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70514 E NFE 068.718. | 16,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | REF 02 PCTE PAPEL HIGIENICO, 01 PCTE DETERGENTE OMO, P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70514 E NFE 068.718. | 16,12 | ||
| 11/12/2014 | REF 02 PCTE PAPEL HIGIENICO, 01 PCTE DETERGENTE OMO, P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 70514 E NFE 068.718. | 16,12 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6756/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 16,12 | ||
| TOTAL | 16,12 | 16,12 | 16,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
