| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 LT GLIFOSATO NORTOX PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 70522 E NFE 000.206.065. | 282,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REF 20 LT GLIFOSATO NORTOX PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 70522 E NFE 000.206.065. | 282,80 | ||
| 11/12/2014 | REF 20 LT GLIFOSATO NORTOX PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 70522 E NFE 000.206.065. | 282,80 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2014 COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS - 29 | 282,80 | ||
| TOTAL | 282,80 | 282,80 | 282,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
