| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 FORMA PARA PAO DE QUEIJO CONF ORDEM 68589 E NFE 006.668.684. | 56,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REF 02 FORMA PARA PAO DE QUEIJO CONF ORDEM 68589 E NFE 006.668.684. | 56,30 | ||
| 11/12/2014 | REF 02 FORMA PARA PAO DE QUEIJO CONF ORDEM 68589 E NFE 006.668.684. | 56,30 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850046 PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2014 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME - 11129 | 56,30 | ||
| TOTAL | 56,30 | 56,30 | 56,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
