| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSIANI GIOVANELLA MORGAN |
| Número do empenho: | 6804 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 12 PCTES FOLHA OFICIO A 4, 04 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 03 CORRETIVO DE FITA, 02 CX COLCHETE, 02 UN CARTUCHO COLORIDO, 02 UN CARTUCHO PRETO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70323 E NFE 006.687.498. | 478,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | REF 12 PCTES FOLHA OFICIO A 4, 04 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 03 CORRETIVO DE FITA, 02 CX COLCHETE, 02 UN CARTUCHO COLORIDO, 02 UN CARTUCHO PRETO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70323 E NFE 006.687.498. | 478,28 | ||
| 11/12/2014 | REF 12 PCTES FOLHA OFICIO A 4, 04 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 03 CORRETIVO DE FITA, 02 CX COLCHETE, 02 UN CARTUCHO COLORIDO, 02 UN CARTUCHO PRETO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70323 E NFE 006.687.498. | 478,28 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853664 PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2014 JOSIANI GIOVANELLA MORGAN - 4611 | 478,28 | ||
| TOTAL | 478,28 | 478,28 | 478,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
