| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORVAL DA COSTA SOARES |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 18 FARDOS DE FENO PARA TERNEIRAS 6ª EXPOALEGRE, CONF ORDEM 70324 E NOTA PRODUTOR 146302. | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | REF 18 FARDOS DE FENO PARA TERNEIRAS 6ª EXPOALEGRE, CONF ORDEM 70324 E NOTA PRODUTOR 146302. | 126,00 | ||
| 12/12/2014 | REF 18 FARDOS DE FENO PARA TERNEIRAS 6ª EXPOALEGRE, CONF ORDEM 70324 E NOTA PRODUTOR 146302. | 126,00 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2014 DORVAL DA COSTA SOARES - 6351 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
