| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convênio Casa do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.99.00.00 - Subveenção Social Assistencial | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 780/2014 E ORDEM 68594. | 1.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 780/2014 E ORDEM 68594. | 1.064,00 | ||
| 16/12/2014 | REF COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 780/2014 E ORDEM 68594. | 1.064,00 | ||
| 26/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853685 PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - 362 | 1.064,00 | ||
| TOTAL | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
