| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 6888 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FECHADURA COMPLETA PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70417 E NFE 006.726.719. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF 01 FECHADURA COMPLETA PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70417 E NFE 006.726.719. | 90,00 | ||
| 16/12/2014 | REF 01 FECHADURA COMPLETA PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70417 E NFE 006.726.719. | 90,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2014 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
