| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 CONSERTOS PNEU , 01 VIAGEM SOCORRO SANTA LUCIA CONF ORDEM 70203 E NF 1027. | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF 04 CONSERTOS PNEU , 01 VIAGEM SOCORRO SANTA LUCIA CONF ORDEM 70203 E NF 1027. | 208,00 | ||
| 16/12/2014 | REF 04 CONSERTOS PNEU , 01 VIAGEM SOCORRO SANTA LUCIA CONF ORDEM 70203 E NF 1027. | 208,00 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2014 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
