| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sinalizacao de Vias Publicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 4 PLACAS SINALIZACAO DE TRANSITO P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70347 E NFE 006.750.902. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | REF 4 PLACAS SINALIZACAO DE TRANSITO P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70347 E NFE 006.750.902. | 760,00 | ||
| 22/12/2014 | REF 4 PLACAS SINALIZACAO DE TRANSITO P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70347 E NFE 006.750.902. | 760,00 | ||
| 24/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2014 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1191 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
