| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 DETERGENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 70208 E NFE 069.710. | 3,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | REF 02 DETERGENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 70208 E NFE 069.710. | 3,52 | ||
| 19/12/2014 | REF 02 DETERGENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 70208 E NFE 069.710. | 3,52 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6950/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 3,52 | ||
| TOTAL | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
