| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS OCUPADOS PARA MIMOS E NATAL ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68600 E CUPOM 3708. | 63,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | REF MATERIAIS OCUPADOS PARA MIMOS E NATAL ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68600 E CUPOM 3708. | 63,53 | ||
| 18/12/2014 | REF MATERIAIS OCUPADOS PARA MIMOS E NATAL ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68600 E CUPOM 3708. | 63,53 | ||
| 19/12/2014 | empenhado indevidamente | -63,53 | ||
| 22/12/2014 | empenhado indevidamente | -63,53 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
