| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL O ESPUMOSO EDINO FIUZA ME |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Patrocinio Banrisul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 71952 E NF 0384. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 71952 E NF 0384. | 1.000,00 | ||
| 19/12/2014 | REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 71952 E NF 0384. | 1.000,00 | ||
| 07/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003 PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2014 JORNAL O ESPUMOSO EDINO FIUZA ME - 11025 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
