| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS DE LIMPEZA DO CRAS, CONF ORDEM 72954 E NFE 006.780.887. | 230,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA DO CRAS, CONF ORDEM 72954 E NFE 006.780.887. | 230,92 | ||
| 22/12/2014 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA DO CRAS, CONF ORDEM 72954 E NFE 006.780.887. | 230,92 | ||
| 26/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850053 PAGTO. REF. EMPENHO 6980/2014 MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN - 2141 | 230,92 | ||
| TOTAL | 230,92 | 230,92 | 230,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
