| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO - OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF REAPERTO DAS ABRACADEIRAS DO CARDAN, SOLDA CANO DE DESCARGA P/ CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 66874 E NF 203. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF REAPERTO DAS ABRACADEIRAS DO CARDAN, SOLDA CANO DE DESCARGA P/ CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 66874 E NF 203. | 300,00 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a NF 203 | 300,00 | ||
| 16/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853042 PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 OFICINA DO KIKO - OFICINA MECANICA - 4624 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
