| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J.O.MORAES & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 7035 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 KG DE FIO DE NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM, CONF ORDEM 70524 E NFE 000.248. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | REF 02 KG DE FIO DE NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM, CONF ORDEM 70524 E NFE 000.248. | 150,00 | ||
| 22/12/2014 | REF 02 KG DE FIO DE NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM, CONF ORDEM 70524 E NFE 000.248. | 150,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7035/2014 J.O.MORAES & CIA LTDA. - 4130 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
