| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARQUESE E ZARPELLON SC LTDA |
| Número do empenho: | 7036 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 17/09 A 16/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 043/2014 E ADITIVO DE 01/2014 DE 16/05/2014, CONF ORDEM 70339 E NF 518. | 4.504,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 17/09 A 16/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 043/2014 E ADITIVO DE 01/2014 DE 16/05/2014, CONF ORDEM 70339 E NF 518. | 4.504,92 | ||
| 22/12/2014 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 17/09 A 16/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 043/2014 E ADITIVO DE 01/2014 DE 16/05/2014, CONF ORDEM 70339 E NF 518. | 4.504,92 | ||
| 26/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853684 PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2014 MARQUESE E ZARPELLON SC LTDA - 2549 | 4.504,92 | ||
| TOTAL | 4.504,92 | 4.504,92 | 4.504,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
