| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 MT MANGUEIRA 5/8, 04 PC CONEXAO 10-10, 02 PC CONEXAO MSP, 02 BRACADEIRA P/ RETRO RANDON PAC 02, CONF ORDEM 70209 E NFE 006.777.414. | 332,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | REF 04 MT MANGUEIRA 5/8, 04 PC CONEXAO 10-10, 02 PC CONEXAO MSP, 02 BRACADEIRA P/ RETRO RANDON PAC 02, CONF ORDEM 70209 E NFE 006.777.414. | 332,60 | ||
| 23/12/2014 | REF 04 MT MANGUEIRA 5/8, 04 PC CONEXAO 10-10, 02 PC CONEXAO MSP, 02 BRACADEIRA P/ RETRO RANDON PAC 02, CONF ORDEM 70209 E NFE 006.777.414. | 332,60 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2014 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 | 332,60 | ||
| TOTAL | 332,60 | 332,60 | 332,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
