| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
| Número do empenho: | 7047 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 3,300 MT MANGUEIRA5/8, 4,0 MT CONEXAO SP, P/ CARREGADEIRA FR 10, CONF ORDEM 70210 E NFE 006.777.266. | 275,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF 3,300 MT MANGUEIRA5/8, 4,0 MT CONEXAO SP, P/ CARREGADEIRA FR 10, CONF ORDEM 70210 E NFE 006.777.266. | 275,97 | ||
| 23/12/2014 | REF 3,300 MT MANGUEIRA5/8, 4,0 MT CONEXAO SP, P/ CARREGADEIRA FR 10, CONF ORDEM 70210 E NFE 006.777.266. | 275,97 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2014 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 | 275,97 | ||
| TOTAL | 275,97 | 275,97 | 275,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
