| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec.Ad | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA EM ANEXO. | 115,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA EM ANEXO. | 115,93 | ||
| 27/02/2014 | REF. CONSUMO DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA EM ANEXO. Conf. Fatura | 115,93 | ||
| TOTAL | 115,93 | 115,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,93 | |||
