| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANA GARCIA OTERO |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa mais médicos para o Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF AUXILIO ALIMENTACAO CONF LEI Nº 2216/2014, P/ DRA ADRIANA GARCIA OTERO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF AUXILIO ALIMENTACAO CONF LEI Nº 2216/2014, P/ DRA ADRIANA GARCIA OTERO. | 250,00 | ||
| 23/12/2014 | REF AUXILIO ALIMENTACAO CONF LEI Nº 2216/2014, P/ DRA ADRIANA GARCIA OTERO. | 250,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7064/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
