| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Tercializacao Servicos de saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.34.01.00.00.00 - SUBSTIT. MAO-DE-OBRA (ART.18PAR.1 LC101) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PARCELA CONTRATO Nº 057/2014, MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF EM ANEXO. | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF PARCELA CONTRATO Nº 057/2014, MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF EM ANEXO. | 2.880,00 | ||
| 23/12/2014 | REF PARCELA CONTRATO Nº 057/2014, MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF EM ANEXO. | 2.880,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7066/2014 wanderlei sallet & Cia Ltda - 10211 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
