| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 7082 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 241,81 LT OLEO DIESEL S 10 P/ ONIBUS IVV 8576, CONF TP 001/2014, ORDEM 70492 E CUPOM 008661 E 008780. | 659,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF 241,81 LT OLEO DIESEL S 10 P/ ONIBUS IVV 8576, CONF TP 001/2014, ORDEM 70492 E CUPOM 008661 E 008780. | 659,38 | ||
| 23/12/2014 | REF 241,81 LT OLEO DIESEL S 10 P/ ONIBUS IVV 8576, CONF TP 001/2014, ORDEM 70492 E CUPOM 008661 E 008780. | 659,38 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 659,38 | ||
| TOTAL | 659,38 | 659,38 | 659,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
