| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 7086 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 78,502 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF TP 001/2014, ORDEM 72956 E CUPOM 023577. | 241,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF 78,502 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF TP 001/2014, ORDEM 72956 E CUPOM 023577. | 241,00 | ||
| 23/12/2014 | REF 78,502 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF TP 001/2014, ORDEM 72956 E CUPOM 023577. | 241,00 | ||
| 26/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051 PAGTO. REF. EMPENHO 7086/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 241,00 | ||
| TOTAL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
