| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELIO DALBERTO |
| Número do empenho: | 7098 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PREFEITO CONF ORDEM 71958 E NF EM ANEXO. | 165,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PREFEITO CONF ORDEM 71958 E NF EM ANEXO. | 165,75 | ||
| 26/12/2014 | REF DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PREFEITO CONF ORDEM 71958 E NF EM ANEXO. | 165,75 | ||
| 29/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7098/2014 HELIO DALBERTO - 115 | 165,75 | ||
| TOTAL | 165,75 | 165,75 | 165,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
