| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7143 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 71964 E CUPOM 003738. | 53,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 71964 E CUPOM 003738. | 53,45 | ||
| 26/12/2014 | REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 71964 E CUPOM 003738. | 53,45 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853699 PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 53,45 | ||
| TOTAL | 53,45 | 53,45 | 53,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
