| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MECANICA BAO ANITA ERICA BAO |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BR DIRECAO, 01 TERMINAL DIRECAO, 06 ARRUELA LISA, 01 KG FERRO CANTONEIRA, 08 KG ELETRODO E DEMAIS PECAS PARA CAMINHAO MB 1620 - INO 7301, CONF ORDEM 70222 E NFE 002.225. | 1.037,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | REF 01 BR DIRECAO, 01 TERMINAL DIRECAO, 06 ARRUELA LISA, 01 KG FERRO CANTONEIRA, 08 KG ELETRODO E DEMAIS PECAS PARA CAMINHAO MB 1620 - INO 7301, CONF ORDEM 70222 E NFE 002.225. | 1.037,70 | ||
| 26/12/2014 | REF 01 BR DIRECAO, 01 TERMINAL DIRECAO, 06 ARRUELA LISA, 01 KG FERRO CANTONEIRA, 08 KG ELETRODO E DEMAIS PECAS PARA CAMINHAO MB 1620 - INO 7301, CONF ORDEM 70222 E NFE 002.225. | 1.037,70 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853744 PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2014 MECANICA BAO ANITA ERICA BAO - 10646 | 1.037,70 | ||
| TOTAL | 1.037,70 | 1.037,70 | 1.037,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
