| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 7149 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Sede Sec. de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 CABOS DE ENXADA PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70535 E NFE 070.248. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | REF 05 CABOS DE ENXADA PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70535 E NFE 070.248. | 52,00 | ||
| 29/12/2014 | REF 05 CABOS DE ENXADA PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70535 E NFE 070.248. | 52,00 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7149/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
