| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 7151 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Sede Sec. de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CORRENTE P/ MOTOSERRA, 01 EMENDA P/ CORRENTE, 01 SUPORTE FIXO RADIAL, 01 LUVA VAQUETA P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70534 E NFE 070.249. | 72,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | REF 01 CORRENTE P/ MOTOSERRA, 01 EMENDA P/ CORRENTE, 01 SUPORTE FIXO RADIAL, 01 LUVA VAQUETA P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70534 E NFE 070.249. | 72,79 | ||
| 29/12/2014 | REF 01 CORRENTE P/ MOTOSERRA, 01 EMENDA P/ CORRENTE, 01 SUPORTE FIXO RADIAL, 01 LUVA VAQUETA P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 70534 E NFE 070.249. | 72,79 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 72,79 | ||
| TOTAL | 72,79 | 72,79 | 72,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
