| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 7159 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos convênio CORSAN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE DE 01/11/14 A 20/11/2014, CONF ORDEM 71953 E NF 19772. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE DE 01/11/14 A 20/11/2014, CONF ORDEM 71953 E NF 19772. | 500,00 | ||
| 29/12/2014 | REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE DE 01/11/14 A 20/11/2014, CONF ORDEM 71953 E NF 19772. | 500,00 | ||
| 06/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2014 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1521 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
