| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA EM ANEXO. | 175,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. PAGAMENTO TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA EM ANEXO. | 175,77 | ||
| 27/02/2014 | REF. PAGAMENTO TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA EM ANEXO. FaTURA | 175,77 | ||
| TOTAL | 175,77 | 175,77 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 175,77 | |||
