| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCINE DA SILVA 03843639035 |
| Número do empenho: | 7181 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE MAO DE OBRA EM BANHEIRO NA EMEF PRINCESA ISABEL BANHEIRO ACESSIVEL CONF ORDEM 70432 E NF 016. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | REF SERVICO DE MAO DE OBRA EM BANHEIRO NA EMEF PRINCESA ISABEL BANHEIRO ACESSIVEL CONF ORDEM 70432 E NF 016. | 960,00 | ||
| 29/12/2014 | REF SERVICO DE MAO DE OBRA EM BANHEIRO NA EMEF PRINCESA ISABEL BANHEIRO ACESSIVEL CONF ORDEM 70432 E NF 016. | 960,00 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854815 PAGTO. REF. EMPENHO 7181/2014 FRANCINE DA SILVA 03843639035 - 11019 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
