| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagame.FAMURS, DPM,AMASBI e outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF IR FONTE - DEZEMBRO/2014, CONF NF 104004. | 22,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | REF IR FONTE - DEZEMBRO/2014, CONF NF 104004. | 22,19 | ||
| 29/12/2014 | REF IR FONTE - DEZEMBRO/2014, CONF NF 104004. | 22,19 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2014 DPM Departamento de Prefeitura Municipais - 70 | 22,19 | ||
| TOTAL | 22,19 | 22,19 | 22,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
