| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1120 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 6,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1120 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 6,54 | ||
| 16/01/2014 | Liquidado despesa, visto comprovante de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº Fatura | 6,54 | ||
| 28/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 TELEFONICA BRASIL S.A. - 10110 | 6,54 | ||
| TOTAL | 6,54 | 6,54 | 6,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
