| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 7227 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 3000 LT OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF TP 001/2014, ORDEM 70239 E CUPOM 9028. | 7.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REF 3000 LT OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF TP 001/2014, ORDEM 70239 E CUPOM 9028. | 7.596,00 | ||
| 30/12/2014 | REF 3000 LT OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF TP 001/2014, ORDEM 70239 E CUPOM 9028. | 7.596,00 | ||
| 06/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000094 PAGTO. REF. EMPENHO 7227/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 7.596,00 | ||
| TOTAL | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
