| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONARDO ALMEIDA FOLTZ |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CRUZETA DIFERENCIAL, 01 RETENTOR, 01 JUNTA CARCACA, 01 MATERIAL DE LIMPEZA, 12 PARAFUSOS EM ACO, P/ PATROLA FG 85, CONF ORDEM 66882 E NFE 4173623. | 980,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF 02 CRUZETA DIFERENCIAL, 01 RETENTOR, 01 JUNTA CARCACA, 01 MATERIAL DE LIMPEZA, 12 PARAFUSOS EM ACO, P/ PATROLA FG 85, CONF ORDEM 66882 E NFE 4173623. | 980,60 | ||
| 16/01/2014 | Liquidado despesa, visto comprovante de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 4173623 | 980,60 | ||
| 22/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2014 LEONARDO ALMEIDA FOLTZ - 10306 | 980,60 | ||
| TOTAL | 980,60 | 980,60 | 980,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
