| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE ROTA DO SUL - LAIR VIEIRA DE GOIS & CI |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 JANTA P/ RODRIGO DOS SANTOS, VIAGEM A SERVIÇO PLANTÃO SEC. DE SAÚDE, CONF. ORDEM 67411 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REF. 01 JANTA P/ RODRIGO DOS SANTOS, VIAGEM A SERVIÇO PLANTÃO SEC. DE SAÚDE, CONF. ORDEM 67411 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,50 | ||
| 15/12/2014 | REF. 01 JANTA P/ RODRIGO DOS SANTOS, VIAGEM A SERVIÇO PLANTÃO SEC. DE SAÚDE, CONF. ORDEM 67411 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,50 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2014 RESTAURANTE ROTA DO SUL - LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - 9890 | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
