| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CART. TONER HP, PILHA PLACA MÃE P/ SEC. ADM, CONF. NF.3414. | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REF. CART. TONER HP, PILHA PLACA MÃE P/ SEC. ADM, CONF. NF.3414. | 64,00 | ||
| 27/02/2014 | REF. CART. TONER HP, PILHA PLACA MÃE P/ SEC. ADM, CONF. NF.3414. NF 3414 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64,00 | |||
