| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL |
| Número do empenho: | 762 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5REF. SERVIÇO ELETRICO ALTERNADOR PARA MICRO ONIBUS IJX-8976, CONF. ORDEM 66806 E NF 004.427.257. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | 5REF. SERVIÇO ELETRICO ALTERNADOR PARA MICRO ONIBUS IJX-8976, CONF. ORDEM 66806 E NF 004.427.257. | 115,00 | ||
| 27/02/2014 | 5REF. SERVIÇO ELETRICO ALTERNADOR PARA MICRO ONIBUS IJX-8976, CONF. ORDEM 66806 E NF 004.427.257. | 115,00 | ||
| 14/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854620 PAGTO. REF. EMPENHO 762/2014 AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL - 4684 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
