| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNILARIA SILANA LTDA |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 70,300 ALGEROSA CAPEAMENTO PARA CENTRO ADMIINSTRATIVO, CONF ORDEM 67754 E NFE 043. | 2.249,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | REF 70,300 ALGEROSA CAPEAMENTO PARA CENTRO ADMIINSTRATIVO, CONF ORDEM 67754 E NFE 043. | 2.249,60 | ||
| 05/03/2014 | REF 70,300 ALGEROSA CAPEAMENTO PARA CENTRO ADMIINSTRATIVO, CONF ORDEM 67754 E NFE 043. | 2.249,60 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853080 PAGTO. REF. EMPENHO 813/2014 FUNILARIA SILANA LTDA - 1002 | 2.249,60 | ||
| TOTAL | 2.249,60 | 2.249,60 | 2.249,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
