| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Bercario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 JANELA COM TAMPA EM MDF, P/ BERCARIO CONF ORDEM 67756 E NFE 4369426. | 432,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | REF 01 JANELA COM TAMPA EM MDF, P/ BERCARIO CONF ORDEM 67756 E NFE 4369426. | 432,15 | ||
| 05/03/2014 | REF 01 JANELA COM TAMPA EM MDF, P/ BERCARIO CONF ORDEM 67756 E NFE 4369426. | 432,15 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853081 PAGTO. REF. EMPENHO 814/2014 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 432,15 | ||
| TOTAL | 432,15 | 432,15 | 432,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
