| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 101 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF ORDEM 67431 E CUPOM 3435,3308. | 305,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | REF 101 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF ORDEM 67431 E CUPOM 3435,3308. | 305,02 | ||
| 28/02/2014 | REF 101 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF ORDEM 67431 E CUPOM 3435,3308. | 305,02 | ||
| 10/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 847/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 305,02 | ||
| TOTAL | 305,02 | 305,02 | 305,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
