| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 59 LT OLOE DIESEL ADITIVADO PARA PEUGEOT IMU 5981, CONF ORDEM 66799 E CUPOM 3588. | 143,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | REF 59 LT OLOE DIESEL ADITIVADO PARA PEUGEOT IMU 5981, CONF ORDEM 66799 E CUPOM 3588. | 143,96 | ||
| 28/02/2014 | REF 59 LT OLOE DIESEL ADITIVADO PARA PEUGEOT IMU 5981, CONF ORDEM 66799 E CUPOM 3588. | 143,96 | ||
| 10/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854617 PAGTO. REF. EMPENHO 876/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 143,96 | ||
| TOTAL | 143,96 | 143,96 | 143,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
