| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS - COM.DE BANDEIRAS E EMB. LTDA |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 200 SACOLAS LIXO HOSPITALAR 50 LT, 1000 SACOLAS PLASTICA COM ALCA, 5000 MINI SACOLAS PLASTICAS, CONF ORDEM 67001 E NFE 594. | 5.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | REF 200 SACOLAS LIXO HOSPITALAR 50 LT, 1000 SACOLAS PLASTICA COM ALCA, 5000 MINI SACOLAS PLASTICAS, CONF ORDEM 67001 E NFE 594. | 5.170,00 | ||
| 21/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemnto fiscal NF nº 594 | 5.170,00 | ||
| TOTAL | 5.170,00 | 5.170,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.170,00 | |||
