| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 06 PCTE COPOS PLASTICOS, 01 CONJ PAPEL HIGIENICO, 03 PCTE ERVA MATE P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 66292 E NFE 44810. | 62,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 06 PCTE COPOS PLASTICOS, 01 CONJ PAPEL HIGIENICO, 03 PCTE ERVA MATE P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 66292 E NFE 44810. | 62,09 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal, NF nº 44810 | 62,09 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 62,09 | ||
| TOTAL | 62,09 | 62,09 | 62,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO | 30/04/2014 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
