| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 905 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 NOVISSA, 01 VASSOURA PLASTICA, 01 RODO EPSUMA, P/ SMEC CONF ORDEM 66406 E NFE 048490. | 29,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | REF 02 NOVISSA, 01 VASSOURA PLASTICA, 01 RODO EPSUMA, P/ SMEC CONF ORDEM 66406 E NFE 048490. | 29,81 | ||
| 05/03/2014 | REF 02 NOVISSA, 01 VASSOURA PLASTICA, 01 RODO EPSUMA, P/ SMEC CONF ORDEM 66406 E NFE 048490. | 29,81 | ||
| 12/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 905/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 29,81 | ||
| TOTAL | 29,81 | 29,81 | 29,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
