| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2014, PARA SANTANA IMD 4025, CONF ORDEM 66454 E BOLETO EM ANEXO. | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2014, PARA SANTANA IMD 4025, CONF ORDEM 66454 E BOLETO EM ANEXO. | 105,25 | ||
| 05/03/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2014, PARA SANTANA IMD 4025, CONF ORDEM 66454 E BOLETO EM ANEXO. | 105,25 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 931/2014 DETRAN - RS - 9894 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
