| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao bueiros diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 500 PEDRAS DE MURO PARA CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 66992 E NOTA PRODUTOR 917011. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | REF 500 PEDRAS DE MURO PARA CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 66992 E NOTA PRODUTOR 917011. | 1.500,00 | ||
| 05/03/2014 | REF 500 PEDRAS DE MURO PARA CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 66992 E NOTA PRODUTOR 917011. | 1.500,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077 PAGTO. REF. EMPENHO 934/2014 LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS - 2008 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
