| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONCALVES - SISTEMAS DE SEGURANCA |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MANUTENCAO DE 05 CAMERAS DA DA PREFEITURA D EALTO ALEGRE, CONF ORDEM 66917 E NF 3039,3038. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | REF MANUTENCAO DE 05 CAMERAS DA DA PREFEITURA D EALTO ALEGRE, CONF ORDEM 66917 E NF 3039,3038. | 850,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
