| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SKALA TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 951 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao bueiros diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 54 TUBOS DE 60 MM, P/ BUEIROS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF ORDEM 67603 E NFE 4442365. | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | REF 54 TUBOS DE 60 MM, P/ BUEIROS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF ORDEM 67603 E NFE 4442365. | 4.050,00 | ||
| 06/03/2014 | REF 54 TUBOS DE 60 MM, P/ BUEIROS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF ORDEM 67603 E NFE 4442365. | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.050,00 | |||
