| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.INATIVOS |
| Número do empenho: | 963 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE APOSENTADORIA | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Inativos e Pensinistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Vinculados RPPS- FAPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Refente pagamento dos inativos mês fevereiro 2014 | 8.966,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | Refente pagamento dos inativos mês fevereiro 2014 | 8.966,18 | ||
| 28/02/2014 | Refente pagamento dos inativos mês fevereiro 2014 | 8.966,18 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000036 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 FOLHA PAG.INATIVOS - 2779 | 8.966,18 | ||
| TOTAL | 8.966,18 | 8.966,18 | 8.966,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
